La comptabilisation d'Avance Client et Avance Fournisseur :
Le fournisseur il peut demander une avance sur la commande avant commencer les travaux . mais il ya des cas que les fournisseurs demande le règlement en avance avant la livraison.
Les règlements des fournisseurs sont constatés au plupart sur la facturation. après la réception de la facture et la vérification de montant, la quantité, le cachet, et le bon de livraison on prépare le règlement.
il y a des sociétés tient une avance sur le marché pour commencer les travaux. donc comment comptabiliser une avance sur commande chez le client et chez le fournisseur ?
-L'écriture comptable d'avance fournisseur verser sur commade ( par banque) :
-Enregistrement comptable chez le client :
Compte
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Libelle
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Débit
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crédit
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3411
5141
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Fournisseur-avance verser sur commande
Banque
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X
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X
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Total
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-L'écriture comptable d'une avance reçu au fournisseur par banque :
-Enregistrement comptable chez le fournisseur :
Compte
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Libelle
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Débit
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crédit
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5141
4421
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Banque Client - avance reçu sur commande
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X
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X
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Total
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BONJOUR
RépondreSupprimerLz client exige une facture d'avance versée sur une commande comment puis je la comptabiliser. Je vous serais reconnaissant de me renseigner.
Merci
Je parle de la facture comment l'établir et comment la comptabiliser.
RépondreSupprimerMerci
malheureusement j'ai pas pratiqué ce cas,
Supprimermais vous pouvez séparer la prestation par deux factures ou
préparer une facture avec l'indique "facture d'avance"
avec le montant de l'avance.
Et comptabiliser comme avance , mais déclarer au tva .
après comptabiliser la facture global avec le montant total au fin des travaux
bon chance et merci pour votre question